Governancerapport for OS2BorgerPC

📄 Dokumentinformation
Version for anvendt governancerapport: 1.1.0
Dato for udfyldelse: 2026-06-24
Udfyldt af: Styregruppe
Link til Git organisation: https://github.com/OS2borgerPC

RELEVANS

#	Krav	Produktniveau	Retningslinjer	Efterlevet?	Dokumentation
R1	Løsningen skaber lokal værdi	sandkasse	Beskriv den konkrete værdi løsningen skaber i organisationen. F.eks. økonomisk, organisatorisk eller brugerrelateret.	Ja	Idriftsat i ca. 7 kommuner
R2	Løsningen er accepteret af lokal linjeledelse	2	Beskriv eller henvis til en formel accept fra ledelse hos initiativtagerne til løsningen.	Ja	Vi har tilslutningsaftale fra 19 kommuner. Dermed er der godkendelse fra ledelse.
R3	Løsningen har fælles offentligt potentiale	2	Redegør for hvordan løsningen kan bruges på tværs af kommuner og/eller offentlige myndigheder.	Ja	Use casen er af almen gyldighed og er relevant i alle kommuner.
R4	Ophæng til nationale strategier er til stede	3	Henvis til relevante strategier og forklar hvordan løsningen understøtter disse.	Nej	[Ikke udfyldt]

FORMKRAV

#	Krav	Produktniveau	Retningslinjer	Efterlevet?	Dokumentation
F1	Alt kildekode til projektet udvikles synligt og aktivt i et repositorie og versionskontrolsystem, anvist af OS2	sandkasse	Upload al kildekode i et offentligt OS2 repository med aktiv versionshistorik.	Ja	Ligger på Github i github.com/os2borgerpc
F2	Open Source licenskriterier overholdes	sandkasse	Angiv hvilken OSI-godkendt licens projektet bruger. OS2 standard er MPL 2.0	Ja	GPL3 licens
F3	Udbudsregler og alm. lovformlighed er overholdt	sandkasse	Bekræft at udbudspligt er overholdt eller redegør for undtagelse. Vedlæg evt. beslutningsnotat.	Ja	Der har været en større udviklingsopgave hvor vi gennemførte en tilbudsindhentning.
F4	Der er tænkt på sikkerheden i løsningen	sandkasse	Beskriv hvordan sikkerhed er indtænkt i design, kode og drift – f.eks. kryptering, adgangsstyring.	Ja	Der er to faktor login på Borgerpcerne. Der er anvenderkommune der har gennemført penetrationstest på borgerpcerne. Der er tænkt på den fysiske sikkerhed med et specialdesignet kabinet som en borgerpc kan placeres i. Der er indbygget sikkerhedsadvicering i systemet så USB-events og andre sikkerhedshændelser automatisk indrapporteres i admin portalen.
F5	Løsningens formål og værdi er beskrevet	sandkasse	Henvis til dokumentation (f.eks. README) hvor formål og målgruppe fremgår.	Ja	https://os2borgerpc.os2.eu/docs/bruger/om-os2borgerpc.html
F6	Kildekoden er overdraget og er placeret under OS2’s kontrol	1	Bekræft og link til det officielle repository i OS2s versionskontrol.	Ja	Ligger på Github i github.com/os2borgerpc
F7	Alt dokumentation til projektet udarbejdes med og overholder OS2s standardskabelon for dokumentation.	1	Brug OS2’s standard template til dokumentation. Documentation template for OS2 projects	Ja	https://os2borgerpc.os2.eu/
F10	OS2’s kommunikationskanaler anvendes (OS2.eu)	1	Bekræft og link til omtale på f.eks. os2.eu, nyhedsbrev eller andet.	Ja	Vi bruger OS2s nyhedsbrev. Vi offentliggør dokumentation på Github.
F11	Der anvendes offentlig issue-tracking anvist af OS2, hvor der tydeligt henvises til specifikke kodeændringer	1	Henvis til f.eks. Issues, hvor opgaver er koblet til pull-requests/commits.	Ja	https://github.com/OS2borgerPC/os2borgerpc-admin-site/issues?q=is%3Aissue%20state%3Aclosed
F12	Der er kun en version af core koden	2	Bekræft at der kun findes én ‘main’ version og at den er aktivt vedligeholdt.	Ja	[Ikke udfyldt]
F13	Der er udarbejdet præsentationsmateriale af løsningen	2	Link til f.eks. slides, brochurer eller andet introduktionsmateriale.	Ja	OS2s hjemmeside og https://os2borgerpc.os2.eu/
F14	Der er udarbejdet kommunikationsmateriale til strategisk niveau	2	F.eks. businesscase, one-pager til direktionsniveau og præsentation til udvalg.	Nej	[Ikke udfyldt]
F15	Best practice for implementering i organisationen dokumenteres	2	Angiv implementeringsvejledning, erfaringsopsamling eller cases.	Ja	https://os2borgerpc.os2.eu/docs/bruger/
F16	Teknisk dokumentation indeholder best practice for kodestandarder i forhold til de anvendte teknologier	2	Beskriv Hvilke kodestandarder projektet følger. Evt. med links til eksterne guides og supplerende retningslinjer.	Nej	[Ikke udfyldt]
F17	Drifts og vedligeholdelses setup er beskrevet	2	Redegør for driftspartner(e), ansvar og finansiering. Hvem drifter, hvem vedligeholder og hvem koordinere. Beskriv også Hvordan kører løsningen? (on-prem, cloud, container, SaaS). Hvilke komponenter indgår? (fx databaser, API’er, microservices). Hvilke værktøjer bruges til monitorering, deployment og backup.	Ja	https://os2borgerpc.os2.eu/docs/drift/installation.html
F18	Rammearkitekturen og standarder er fulgt og afvigelser er forklaret	2	Beskriv om/hvordan løsningen følger fællesoffentlig rammearkitektur – eller forklar hvorfor ikke.	Nej	[Ikke udfyldt]
F19	Løsningen er leveret i et containerformat f.eks. docker (anbefaling)	2	Angiv om løsningen tilbydes i en containeriseret version som definerer hvordan applikationen bygges og køres.	Ja	https://os2borgerpc.os2.eu/docs/drift/installation.html
F20	Uddannelsesmateriale er udarbejdet (anbefaling)	2	Henvis til manual, brugervejledning eller andet brugerrelateret materiale.	Ja	https://os2borgerpc.os2.eu/docs/bruger/
F21	Politisk kommunikation er udarbejdet (Lokal + Omverden)	3	Angiv indhold der kan bruges i politiske fora – f.eks. beslutningsoplæg eller pressemeddelelse.	Nej	[Ikke udfyldt]
F22	Procesplan + procesansvar for driftsimplementering er udarbejdet	3	Tilføj en implementeringsplan med ‘hvem gør hvad hvornår’.	Nej	[Ikke udfyldt]

STRATEGISK SAMMENHÆNG

#	Krav	Produktniveau	Retningslinjer	Efterlevet?	Dokumentation
S1	Produktet har en kobling til OS2’s strategi	1	Beskriv hvordan produktet understøtter tværoffentlige behov, deling og fællesskab.	Ja	Vi understøtter OS2 fællesskabets strategi om et fælles operativsystem til borgerpcer som understøtter tværoffentlig behov for en sikker offentlig computer.
S2	Løsningen understøtter innovation og open source	1	Angiv hvordan open source-værdier og nyskabelse er tænkt ind.	Ja	Det er et system der har en fleksibel rammer hvori kommuner selv kan udvikle og dele tilpasninger og scripts til borgerpcer.
S3	Produktets (forventlige) kobling til OS2’s mission, vision og strategi er beskrevet	2	Angiv hvor produktet matcher med OS2’s formål og indsatser.	Ja	Ja, se S1.
S4	Der er udarbejdet en vision og strategi for produktet	2	Beskriv produktvision og strategiske mål.	Nej	[Ikke udfyldt]
S5	Produktets kobling til og overensstemmelse med OS2’s vision og strategi er tilstede og beskrevet	3	Forklar hvordan løsningen passer ind i OS2’s overordnede værdisæt og visioner.	Nej	[Ikke udfyldt]

GOVERNANCE

#	Krav	Produktniveau	Retningslinjer	Efterlevet?	Dokumentation
G1	Produktet er oprettet i OS2’s porteføljestyring	1	Produktet er oprettet på OS2s hjemmeside og indgår i årshjul. Dette koordineres med sekretariatet i OS2.	Ja	[Ikke udfyldt]
G2	Der koordineres løbende med OS2-sekretariatet	1	Bekræft, evt. med årshjul/datoer/mails for koordinering.	Ja	[Ikke udfyldt]
G3	Der er udpeget en projektleder/tovholder	1	Navngiv og beskriv rolle og opgaver.	Ja	Sønderborg har produktforvaltningen med rollerne produktkoordinator og product owner.
G4	Bestyrelsen er orienteret	1	Vedlæg dokumentation for orientering.	Ja	[Ikke udfyldt]
G5	Bestyrelsen har godkendt produktet	2	Vedlæg dokumentation for godkendelse.	Ja	[Ikke udfyldt]
G6	Der er nedsat en styregruppe	2	Beskrivelse af styregruppen og roller/ansvar/opgaver.	Ja	[Ikke udfyldt]
G7	Der er nedsat en koordinationsgruppe (anbefaling)	2	Beskrivelse af koordinationsgruppen og roller/ansvar/opgaver.	Ja	[Ikke udfyldt]
G8	En projektmodel anvendes og er dokumenteret (anbefaling)	2	Beskiv den anvendte projektmodel eller metode.	Nej	[Ikke udfyldt]
G9	Review af kode foretages af tredjepart (anbefaling)	2	Angiv hvilken ekstern part som udfører eller har udført review. Link til processbeskrivelse samt revisionsrapporter.	Ja	Der har været gennemført et omfattende code review i forbindelse med åbning af produktet for flere leverandører.
G10	Der er udarbejdet en tilslutningserklæring til sikring af økonomi (anbefaling)	2	Vedlæg eller henvis til dokument for tilslutning og økonomi.	Ja	[Ikke udfyldt]
G11	Bestyrelsen har godkendt styregruppen	3	Vedlæg dokumentation for beslutning.	Ja	[Ikke udfyldt]
G12	Bestyrelsen er repræsenteret i styregruppen	3	Angiv hvilket medlem som deltager på vegne af bestyrelsen.	Ja	[Ikke udfyldt]
G13	Der foreligger en aftale der sikrer økonomi til koordinering og videreudvikling	3	Vedlæg eller beskriv finansieringsaftalen.	Ja	Der er et budget vedtaget af styregruppen
G14	Der er etableret et fagligt fællesskab bag løsningen hvor erfaringer kan udveksles	3	Henvis til brugerforum og/eller årshjul for aktiviteter.	Nej	Der har været brugergruppe men den er sat i bero.